Gerar e Pesquisar NF-e

Para realizar uma consulta, preencha com os seguintes dados:

• Data de: Data inicial para a pesquisa ou consulta.
• Data até: Data final para a pesquisa ou consulta.
• Número (Ex: 123): Número único da nota fiscal que identifica a NF-e.
• Série (1): Identificador que diferencia notas fiscais com o mesmo número.
• Status (Todos): Situação da NF-e (ex.: Autorizada, Cancelada). "Todos" inclui todas as opções.
  

Em seguida, clique em "Pesquisar" para realizar a consulta. Caso deseja apagar os filtros, clique em "Limpar Pesquisa".

Botões no topo superior direito:

• Importar:
• Usado caso deseje importar dados de um arquivo ou sistema externo para o LeCard, facilitando o uso das informações sem precisar inseri-las manualmente.

• + Nova Nota:
  
• Para inserir uma nova nota, é preciso inserir as informações corretamente. Abaixo, vamos explicar cada campo:

• Tipo Nota (Saída): Indica que a nota fiscal registra a saída de produtos ou serviços. (Preenche Automaticamente)
  

• Série (1): Número que diferencia notas com a mesma numeração.
  
• Número: Identificador  da nota fiscal.(Preenche Automaticamente)
  

• Finalidade (NF-e normal): Nota fiscal padrão para vendas ou serviços normais.(Preenche Automaticamente)
• Natureza Operação: Descreve o tipo de transação (ex.: Venda de produtos ou serviços). (Preenche Automaticamente) ou você pode descrever do que é será esta NF.
• Data saída: Data e hora da saída do produto ou prestação do serviço.(Preenche Automaticamente) ou se preferir pode inserir a data.
• Indicador de presença: Nesta por exemplo esta sendo utilizada a (9 - Operação não presencial), que é uma transação realizada à distância, sem presença física do cliente. Porém você escolhe a operação que será utilizada.

• Cliente / Destinatário: Campo para selecionar o cliente que recebe os produtos ou serviços.

• No campo "Pesquisar Cliente", insira o nome da pessoa que você está buscando e, em seguida, clique no ícone da lupa para realizar a pesquisa. Após realizar a busca, clique em "Selecionar" para o cliente desejado.
  

• Caso o fornecedor/cliente não esteja cadastrado, clique em "+Cadastrar Novo Fornecedor".
  

Após selecionado o cliente você será direcionado novamente a essa tela e deverá confirmar se os dados estão corretos:

Se estiver tudo certo, suba até o topo da tela e clique em "Avançar" e será direcionado para a aba "Produtos".

Nesta aba, deverá preencher com:

• Item: digite o nome do produto e clique na lupa para pesquisar o item, que deverá já estar cadastrado no sistema;
• Na sequência preencha a quantidade, valor unitário e total.
  

Caso queira adicionar mais itens, clique em "+ Adicionar".

Após preencher corretamente as informações, clique em "Avançar".

Aba Transporte: Nesta guia, você deverá selecionar o tipo do frete e o valor. Abaixo explicaremos cada item:

• Sem Ocorrência de Transporte – Indica que não há transporte envolvido na operação.
  
• Transporte Próprio da Empresa – A empresa que emite a NF-e é responsável pelo transporte.
  
• Transporte Próprio do Cliente – O cliente assume o transporte da mercadoria.
  
• Frete por conta de Terceiros – O transporte será realizado por uma transportadora terceirizada.
  
• Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) – O remetente paga pelo frete até o destino.
  
• Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) – O destinatário paga pelo frete.
  

Você irá Selecionar por qual desses será o transporte, clicar em "Salvar" e/ou "Avançar".

Aba Pagamentos: Esta tela é destinada ao preenchimento dos valores necessários para finalizar a emissão de uma NF-e, conforme os detalhes de pagamento e tributações.

Aqui, estão presentes diversos campos financeiros relacionados à nota, incluindo:

• Produtos – Valor dos produtos da NF-e.
  
• Despesas – Valor de quaisquer despesas adicionais.
  
• Descontos (-) – Campo para abater descontos, se houver.
  
• Total da Nota – Soma final do valor total da nota fiscal.
  
• Seguro – Valor referente ao seguro da mercadoria.
  
• Frete – Valor do frete.
  
• Base ICMS – Base de cálculo do ICMS.
  
• Valor ICMS – Valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
  
• Base ICMS ST – Base de cálculo do ICMS Substituição Tributária (ST).
  
• Valor ICMS ST – Valor do ICMS ST.
• Valor IPI – Valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Além disso, há um botão "Adicionar" para incluir informações de pagamento.

Você irá preencher os valores necessários e clique em "Salvar" e/ou "Avançar".

Aba Outros: Guia destinada a inserir informações adicionais, como explicado abaixo:

• Informações complementares – Um campo de texto onde Voce pode colocar mensagens complementares.
  
• Pessoas autorizadas a acessar o XML da nota – Campos para adicionar CNPJ ou CPF de pessoas autorizadas a visualizar o XML da NF-e. Isso permite que terceiros, além do destinatário, tenham acesso ao arquivo XML da nota.
  
• Intermediador – Uma seção onde é possível definir se a operação envolve um intermediador. No momento, está selecionada a opção "Operação sem intermediador", o que indica que não há um intermediário envolvido na transação.
  

Você irá preencher os campos necessários e clique em "Salvar"

Após salvar, você será direcionado para a tela inicial com todas as NF-e. Nessa tela, se já tiver conferido todas as informações, clique em "Emitir" para enviar a nota fiscal, ou utilize a opção "Excluir" se desejar removê-la.