Como criar uma NF-e importando vendas no LeCard

 Utilize esta opção quando desejar trazer dados de uma venda por exemplo, de um cliente específico para agilizar o preenchimento das informações sem precisar digitá-las manualmente
Ao clicar em Importar você será direcionado a esta tela

Você usa esses campos para filtrar as vendas que quer ver:

• Intervalo de Datas
  Escolhe o período das vendas

• Intervalo de Horas
  Filtra por horário dentro do dia (não e necessário, só caso precise).

• Vendedor
  Mostra só vendas feitas por um vendedor específico ou por todos.

• Forma de Pagamento
  Filtra por Pix, cartão, dinheiro, etc.

• Cliente
  Permite buscar vendas por cliente.

• Número da Venda
  Se quiser localizar uma venda específica digitando o número.

• Tipo

  Filtra o tipo de venda: balcão, delivery, mesa, etc., ou “Todos”.

  Feito isso selecione as vendas desse cliente que você deseja e clique em Emitir NF-e

• Tipo Nota (Saída): Indica que a nota fiscal registra a saída de produtos ou serviços. (Preenche Automaticamente)
  

• Série (1): Número que diferencia notas com a mesma numeração.
  
• Número: Identificador da nota fiscal.(Preenche Automaticamente)
  

• Finalidade (NF-e normal): Nota fiscal padrão para vendas ou serviços normais.(Preenche Automaticamente)
• Natureza Operação: Descreve o tipo de transação (ex.: Venda de produtos ou serviços). (Preenche Automaticamente) ou você pode descrever do que é será esta NF.
• Data saída: Data e hora da saída do produto ou prestação do serviço.(Preenche Automaticamente) 
• Indicador de presença: Nesta por exemplo esta sendo utilizada a (9 - Operação não presencial), que é uma transação realizada à distância, sem presença física do cliente. Porém você escolhe a operação que será utilizada.

• Cliente / Destinatário: Campo para selecionar novamente cliente que recebe os produtos ou serviços.

• No campo "Pesquisar Cliente", insira o nome da pessoa que você está buscando e, em seguida, clique no ícone da lupa para realizar a pesquisa. Após realizar a busca, clique em "Selecionar" para o cliente desejado.
  

• Caso o fornecedor/cliente não esteja cadastrado, clique em "+Cadastrar Novo Fornecedor".
  

Após selecionado o cliente você será direcionado novamente a essa tela e deverá confirmar se os dados estão corretos:

Se estiver tudo certo, suba até o topo da tela e clique em "Avançar" e será direcionado para a aba "Produtos".

Nesta aba os produtos ja estarão preenchidos, pois voce importou as vendas do cliente

Aba Pagamentos:

Aqui, estão presentes diversos campos financeiros relacionados à nota, incluindo:

• Produtos – Valor dos produtos da NF-e.
  
• Despesas – Valor de quaisquer despesas adicionais.
  
• Descontos (-) – Campo para abater descontos, se houver.
  
• Total da Nota – Soma final do valor total da nota fiscal.

• Frete – Valor do frete.
  

Além disso, você deve clicar no botão "Adicionar" para incluir a forma de pagamento, se será Pix, Cartão de Crédito/débito, dinheiro etc

Aba Outros: Guia destinada a inserir informações adicionais, como explicado abaixo:

• Informações complementares: Um campo de texto onde você pode colocar mensagens complementares.

Você irá preencher os campos necessários e clique em "Salvar"

Após salvar, você será direcionado para a tela inicial com todas as NF-e. Nessa tela, se já tiver conferido todas as informações, clique em "Emitir" para enviar a nota fiscal, ou utilize a opção "Excluir" se desejar removê-la.